?。?SPAN lang=EN-US>6）竣工決算控制

　　①建立竣工清理制度。

　　②依據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定及時(shí)編制竣工決算，并進(jìn)行認(rèn)真審核。

　　③建立竣工決算審計(jì)制度，及時(shí)組織竣工決算審計(jì)。

　　④及時(shí)組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目，及辦理財(cái)產(chǎn)移交手續(xù)。

　?。?SPAN lang=EN-US>7）監(jiān)督檢查

　　①定期檢查工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。

　　②定期檢查工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。

　　③定期檢查工程項(xiàng)目決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。

　　④定期檢查概預(yù)算控制制度的執(zhí)行情況。

　　⑤定期檢查各類款項(xiàng)支付制度的執(zhí)行情況。

　　⑥定期檢查竣工決算制度的執(zhí)行情況。

　　5.對(duì)外投資控制

　?。?SPAN lang=EN-US>1）崗位分工控制

　　①建立對(duì)外投資業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制。

　　②對(duì)外投資業(yè)務(wù)的不相容崗位：對(duì)外投資預(yù)算的編制與審批；對(duì)外投資項(xiàng)目的分析論證與評(píng)估；對(duì)外投資的決策與執(zhí)行；對(duì)外投資處置的審批與執(zhí)行；對(duì)外投資業(yè)務(wù)的執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。

　　（2）授權(quán)批準(zhǔn)控制

　　①明確審批人的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任及相關(guān)控

　　制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。

（責(zé)任編輯：vstara）

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